La Universidad Austral de Chile comunica a todos sus proveedores y prestadores de servicios que se encuentra vigente en su operación normal de adquisiciones, el documento de Orden de Compra Electrónica el cual determina el compromiso entre comprador y proveedor. Este documento tiene como función respaldar los actos de compras y asegurar un servicio óptimo y mayor eficiencia en el cumplimiento de dicho compromiso.
El correcto ingreso y procesamiento de sus facturas electrónicas, sólo se llevará a cabo si incluye en la sección Folio de Referencia, código «801», el número de orden de compra y, a su vez, se produce el envío del archivo XML a la casilla electrónica dte_prod_uach@smtp.suiteelectronica.com. El no cumplimiento de las especificaciones anteriormente señaladas será motivo de rechazo del documento tributario y en consecuencia el no procesamiento de los pagos asociados.
Para más informaciones, contactar al Departamento de Contabilidad UACh al email: facdte@uach.cl